Teknopark Aylık Muafiyet Raporu
Aylık muafiyet, proje gelir-gider ve ihracat bilgilerini ilgili beyannameler, SGK tahakkuku ve Excel mizandan derleyin.
Aylık muafiyet raporu için hangi belgeler gerekir?
Teknopark şirketleri ve mali müşavirler, aylık rapordaki farklı bölümler için aşağıdaki belgelerden yararlanabilir. Bu açıklamalar sayfadaki Yardım bölümündeki kullanım adımlarını özetler.
Gerekli bilgiler ve belgeler
- 3a gelir vergisi istisnası bilgileri için aylık muhtasar beyannamesi (PDF).
- 4b KDV istisnası bilgileri için KDV beyannamesi (PDF).
- 5b SGK desteği bilgileri için SGK tahakkuku (PDF).
- Proje ve proje dışı gelir-gider ile ihracat bilgileri için aylık mizan (Excel).
Adım adım kullanım
- Aynı döneme ait belgeleri ilgili yükleme alanlarına ekleyin.
- Mizan hesap adlarını örnek mizan formatıyla karşılaştırın.
- Aydınlatma metnini onaylayıp hesabınıza giriş yaptıktan sonra Raporu Oluştur düğmesine basın.
- Sonuçları kaynak belgelerle karşılaştırın; Arge Portal için PDF veya TeknoEra için Excel dosyalarını içeren ZIP çıktısını indirin.
Kullanım örneği
Örneğin yalnızca KDV beyannamesini yüklemek, belgedeki uygun istisna satırı okunabildiğinde 4b bölümünü oluşturur. Diğer bölümlerin doldurulması için ilgili muhtasar, SGK veya mizan belgesini de ekleyin.
TGB örnek mizanını indir (Excel)
Sonucu değerlendirirken
Dosya düzeni ve muhasebe hesaplarının kullanımı sonucu etkiler. Boş çıkan bir alan, istisna bulunmadığı anlamına gelmeyebilir; belgeyi ve çıkan tutarları ayrıca kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Üç aylık muhtasar kullanılabilir mi?
Bu araç aylık rapor hazırlığı içindir. Yardım metninde belirtildiği gibi, üç aylık toplamları içeren muhtasar aylık veri yerine kullanılmamalıdır.
Mizan neden okunmuyor?
Excel biçimini, hesap adlarını ve kayıtların ilgili hesaplara işlenip işlenmediğini kontrol edin. Sayfadaki örnek mizanı karşılaştırma için kullanabilirsiniz.
Çıktı doğrudan portala gönderiliyor mu?
Hayır. PDF ve Excel çıktıları kullanıcı tarafından kontrol edilerek ilgili portala aktarılır.
ARGE Muhasebesi — SMMM Murat Aksoy. Sorularınız için iletişime geçin.